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详细信息  
沧州市中心血站2015年决算情况


沧州市中心血站
2015年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2015年度上年结转和结余1124.73万元,本年年初预算收入3492.43万元,决算实际收入5611.32万元,决算收入比预算收入增加2118.89万元,增加部分为上缴的无偿献血基金与省财政拨付用于医疗卫生的专项经费,本年预算支出3492.43万元,决算实际支出5051.63万元,决算支出比预算支出增加1559.20万元,收入增加导致支出相应增加,年末结转和结余1684.42万元。
二、收入决算情况说明
    2015年全年收入5611.32万元。包括:财政拨款收入5605.32万元,其中公共卫生收入1962.02万元,其他医疗卫生与计划生育收入3649.30万元;其他收入6万元。
三、支出决算情况说明
    2015年全年支出5051.63万元。包括:公共卫生支出1967.49万元;其他医疗卫生与计划生育支出3084.14万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余823.59万元,本年收入5605.32万元,本年支出5051.63万元,年末结转和结余1377.29万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2015年“三公”经费实际支出21528.32元。
    1、公务用车购置及运行维护费16187.32万元,同比减少55%。原因是根据预算安排要求,合理安排公务车辆出行,严格控制按预算标准执行。公务养车保有量1辆,无新车购置。
    2、公务接待费5341元,同比减少74%。原因是进一步落实有关力行节约,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。全年共接待7批次,共计52人次。
    3、全年未产生因公出国费用。
六、机关运行经费的支出情况的说明
    本单位无机关运行经费的支出。
七、政府采购情况的说明
    2015年本单位政府采购支出总额732.23万元,其中:政府采购货物支出732.23万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
八、国有资产的情况说明
    截至2015年12月31日,本单位共有车辆18辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是专用采血车和送血车;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。2015年新增国有资产405.78万元,截至2015年12月31日单位国有资产共计6395.37万元。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
    2015年,根据市政府推进绩效预算管理工作的要求,我单位按照修订完善后的“部门职责--工作活动”按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》的要求,不断强化依法理财、科学理财的意识,以绩效为导向,预算支出管理较为规范,能按照有关规章制度开展工作;重大支出项目立项规范,资金到位及时,资金使用较合理规范,项目质量达标,实现了部门职责绩效目标。有效保障了市委市政府重大部署和本部门事业发展重点项目。
十、其他决算事项的说明
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表,以上三张表格中所列事项,本单位均无收入支出数额产生。


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